• 2021年阜阳五中预算公开
  • 发布者: 管理员
    浏览次数:299
    日期: 2021-03-10
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    阜阳市第五中学2021年部门预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2021年2

     

    第一部分 单位概况

    1.主要职责

    2.部门预算构成

    3.2021年度主要工作任务

    第二部分 2021年部门预算表

    1.阜阳市第五中学2021年收支总表

    2.阜阳市第五中学2021年收入总表

    3.阜阳市第五中学2021年支出总表

    4.阜阳市第五中学2021年财政拨款收支总表

    5.阜阳市第五中学2021年一般公共预算支出表

    6.阜阳市第五中学2021年一般公共预算基本支出表

    7.阜阳市第五中学2021年政府性基金预算支出表

    8.阜阳市第五中学2021年国有资本经营预算支出表

    9.阜阳市第五中学2021年项目支出表

    10.阜阳市第五中学2021年政府采购支出表

    11.阜阳市第五中学2021年政府购买服务支出表

    第三部分 2021年部门预算情况说明

    1.关于2021年收支总表的说明

    2.关于2021年收入总表的说明

    3.关于2021年支出总表的说明

    4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

    5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

    6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

    7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

    8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

    9.关于2021年项目支出表的说明

    10.关于2021年政府采购支出表的说明

    11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

    12.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 单位概况

    • 主要职责

    阜阳市第五中学主要职责是:秉承教书育人的宗旨,努力践行“创造适合师生发展的教育,为国家富强服务”的办学理念,遵循教育规律和学生身心发展规律,以课改促发展,以人为本,尊重个性,逐步扩大学生选择权,对学生终生负责,致力于使每位学生都得到适合自己的教育。

    二、部门预算构成

    从预算单位构成看,阜阳市第五中学2021年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属部门预算。

     

    三、2021年度主要工作任务

    全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委、市政府决策部署,注重精准教学;重视师德建设,打造优质团队;明确教育担当,做好教育帮扶;重视教学科研,提升教育品味;坚持以生为本,拓展学生空间;秉持创新精神,实现全面突破和落实依法治校。坚持走内涵发展、特色发展、可持续发展之路。立德树人,全面提升教育教学质量。深化课程改革、深化教育教学改革、深化管理体制改革。不断提升学校的综合影响力,在2021年通过全校师生的共同努力,不断规范办学,完善校内建设,加快阜阳五中的发展,办成阜城人民心中优质的学校。

     

    第二部分 2021年部门预算表

                                                                    部门(单位)公开表1

             阜阳市第五中学2021年收支总表

                                                                              单位:万元

              收            入             

    支          出

    收 入 项 目

    预算数

    支出功能分类科目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    3918.87 

    一、一般公共服务支出

     

            其中:中央转移支付收入

    97.9 

    二、外交支出

     

     

     

    三、国防支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    四、公共安全支出

     

            其中:中央转移支付收入

     

    五、教育支出

    4065.2 

     

     

    六、科学技术支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

           其中:中央转移支付收入

     

    八、社会保障和就业支出

    236.27 

     

     

    九、卫生健康支出

    108.23 

    四、财政专户管理资金收入

    835.44 

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

    五、单位资金收入

     

    十二、农林水支出

     

            其中:事业收入

     

    十三、交通运输支出

     

                  事业单位经营收入

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

     

                  上级补助收入

     

    十五、商业服务业等支出

     

                  附属单位上缴收入

     

    十六、金融支出

     

                  其他收入

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    344.61 

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十二、预备费

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、转移性支出

     

     

     

    二十五、债务还本支出

     

     

     

    二十六、债务付息支出

     

     

     

    二十七、债务发行费用支出

     

    本  年  收  入  小  计

    4754.31 

    本  年  支  出  小  计

    4754.31 

    上年结转结余

     

    年终结转结余

     

        一般公共预算

     

        一般公共预算

     

        政府性基金预算

     

        政府性基金预算

     

        国有资本经营预算

     

        国有资本经营预算

     

        财政专户管理资金

     

        财政专户管理资金

     

        单位资金

     

        单位资金

     

    收   入   总   计

    4754.31 

    支 出  总 计

    4754.31 

     

                                                                                                                        部门(单位)公开表2

                             阜阳市第五中学2021年收入总表

                                                                                                                                     单位:万元

    部门(单位)名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    小计

    事业     收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他   收入

    阜阳市第五中学

    4754.31 

    4754.31 

    3918.87 

     

     

    835.44 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                    部门(单位)公开表3

            阜阳市第五中学2021年支出总表

                                                                                                                                 单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    205

    教育支出

    4,065.20

    2,568.86

    1,496.34

     

     

     

    20502

      普通教育

    4,065.20

    2,568.86

    1,496.34

     

     

     

    2050204

        高中教育

    4,065.20

    2,568.86

    1,496.34

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    236.27

    236.27

    0 

     

     

     

    20805

      行政事业单位养老支出

    220.04

    220.04

    0 

     

     

     

    2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    220.04

    220.04

    0 

     

     

     

    20899

      其他社会保障和就业支出

    16.23

    16.23

    0 

     

     

     

    2089999

        其他社会保障和就业支出

    16.23

    16.23

    0 

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    108.23

    108.23

    0 

     

     

     

    21011

      行政事业单位医疗

    108.23

    108.23

    0

     

     

     

    2101102

        事业单位医疗

    108.23

    108.23

    0 

     

     

     

    221

    住房保障支出

    344.61

    344.61

    0

     

     

     

    22102

      住房改革支出

    344.61

    344.61

    0

     

     

     

    2210201

        住房公积金

    303.35

    303.35

    0

     

     

     

    2210202

        提租补贴

    41.26

    41.26

    0

     

     

     

     

        合      计

    4754.31 

    3257.97 

    1496.34 

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

                                                                   部门(单位)公开表4

    阜阳市第五中学2021年财政拨款收支总表

                                                                              单位:万元

    收      入

    支      出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

     

    一、本年支出

     

    (一)一般公共预算拨款

    3918.87 

    (一)一般公共服务支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (二)外交支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (三)国防支出

     

    二、上年结转

     

    (四)公共安全支出

     

    (一)一般公共预算拨款

     

    (五)教育支出

    3229.76 

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (六)科学技术支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (七)文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

    (八)社会保障和就业支出

    236.27 

     

     

    (九)卫生健康支出

    108.23 

     

     

    (十)节能环保支出

     

     

     

    (十一)城乡社区支出

     

     

     

    (十二)农林水支出

     

     

     

    (十三)交通运输支出

     

     

     

    (十四)资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    (十五)商业服务业等支出

     

     

     

    (十六)金融支出

     

     

     

    (十七)援助其他地区支出

     

     

     

    (十八)自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    (十九)住房保障支出

    344.61 

     

     

    (二十)粮油物资储备支出

     

     

     

    (二十一)灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    (二十二)预备费

     

     

     

    (二十三)其他支出

     

     

     

    (二十四)转移性支出

     

     

     

    (二十五)债务还本支出

     

     

     

    (二十六)债务付息支出

     

     

     

    (二十七)债务发行费用支出

     

     

     

    二、年终结转结余

     

     

     

    (一)一般公共预算结转结余

     

     

     

    (二)政府性基金预算结转结余

     

     

     

    (三)国有资本经营预算结转结余

     

     

     

     

     

    收    入    总    计

    3918.87 

    支    出    总    计

    3918.87 

     

     

    部门(单位)公开表5

    阜阳市第五中学2021年一般公共预算支出表

                                                                              单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    人员经费

    公用经费

    205

    教育支出

    3,229.76

    2271.29 

    1582.9

    150.52

    1,496.34

    20502

      普通教育

    3,229.76

    968.58

    1582.9

    150.52

    1,496.34

    2050204

        高中教育

    3,229.76

    447.9

    1582.9

    150.52

    1,496.34

    208

    社会保障和就业支出

    236.27

    236.27

    236.27

    0

    0 

    20805

      行政事业单位养老支出

    220.04

    220.04

    220.04

    0

    0

    2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    220.04

    220.04

    220.04

    0

    0

    20899

      其他社会保障和就业支出

    16.23

    16.23

    16.23

    0

    0

    2089999

        其他社会保障和就业支出

    16.23

    16.23

    16.23

    0

    0

    210

    卫生健康支出

    108.23

    108.23

    108.23

    0

    0

    21011

      行政事业单位医疗

    108.23

    108.23

    108.23 

    0 

    0 

    2101102

        事业单位医疗

    108.23

    108.23

    108.23

    0

    0

    221

    住房保障支出

    344.61

    344.61

    344.61

    0

    0

    22102

      住房改革支出

    344.61

    344.61

    344.61

    0

    0

    2210201

        住房公积金

    303.35

    303.35

    303.35

    0

    0

    2210202

        提租补贴

    41.26

    41.26

    41.26

    0

    0

     

        合      计

    3918.87 

    2422.53 

    2272.01 

    150.52 

    1496.34 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门(单位)公开表6 阜阳市第五中学2021年一般公共预算基本支出表

                                                                              单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

    工资福利支出

    2,271.28

    2271.29

    0

    30101

      基本工资

    968.58

    968.58

    0

    30102

      津贴补贴

    447.89

    447.89

    0

    30106

      伙食补助费

    121.97

    121.97

    0

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    220.04 

    220.04

    0

    30110

      职工基本医疗保险缴费医疗保险

    108.23

    108.23

    0

    30112

      其他社会保障缴费

    16.23

    16.23

    0

    30113

      住房公积金

    303.35

    303.35

    0

    30199

      其他工资福利支出

    85.00

    85

    0

    302

    商品和服务支出

    150.52

    0 

    150.52 

    30201

      办公费

    50.00

    0

    50

    30205

      水费

    6.00

    0

    6

    30206

      电费

    6.00

    0

    6

    30207

      邮电费

    14.00

    0

    14

    30209

      物业管理费

    15.00

    0

    15

    30218

      专用材料费

    5.00

    0

    5

    30226

      劳务费

    5.00

    0 

    5 

    30228

      工会经费

    16.50

    0

    16.5

    30229

      福利费

    1.02

    0

    1.02

    30299

      其他商品和服务支出

    32.00

    0

    32

    303

    对个人和家庭的补助

    0.72

    0

    0.72

    30309

      奖励金

    0.72

    0

    0.72

     

        合      计

    2422.53 

    2272.01 

    150.52 

     

     

     

     

     

                                                                    部门(单位)公开表7

    阜阳市第五中学2021年政府性基金预算支出表

                                                                              单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              合      计

     

     

     

    备注:阜阳市第五中学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      部门(单位)公开表8

     

    阜阳市第五中学2021年国有资本经营预算支出表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    国有资本经营预算拨款支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

    备注:阜阳市第五中学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

     

     

     

                          部门(单位)公开表9

    阜阳市第五中学2021年项目支出表

                                                                                                                                    单位:万元

    类型

    项目名称

    项目单位

    合计

    本年财政拨款

    财政拨款结转结余

    财政专户管理资金

    单位

    资金

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    公共事业发展经费

    阜阳五中发展运转支出(含高中生均公用经费)项目

    阜阳市第五中学

    1002.44 

    1002.44

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     修缮购置经费

    阜阳五中市直高中学校建设智慧课堂项目

    阜阳市第五中学 

    396 

    396

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    对个和家庭补助

    高中学生资助补助经费项目

    阜阳市第五中学

    97.9

    97.9

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    合  计

     

     

    1496.34 

    1496.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           部门(单位)公开表10

    阜阳市第五中学2021年政府采购支出表

                                                                                  单位:万元

     

    单位名称/支出项目/政府采购项目名称

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金收入

     

    公共事业发展经费【含高中生均公用经费】

    340 

    340

    0

    0

    5.44

    0

     

    市直高中学校建设智慧课堂

    396

    396

     

     

     

     

     

    综合定额支出

    95.44

     

     

     

    95.44

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       部门(单位)公开表11

    阜阳市第五中学2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                        单位:万元

     

     

    项目名称

    经济科目

    项目性质    
     (一级目录)

    类别
    (二级目录)

    拟实施政府购买服务内容(三级目录)

    购买方式

    购买时间

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金收入

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:阜阳市第五中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

     

     

     

    第三部分 2021年部门预算情况说明

     

    一、关于2021年收支总表的说明

    按照综合预算的原则,阜阳市第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市第五中学2021年收支总预算4754.31万元,收入包括一般公共预算拨款收入3918.87万元、财政专户管理资金收入835.44万元,支出包括:教育支出4065.2万元、社会保障和就业支出236.27万元、卫生健康支出108.23万元、住房保障支出344.61万元

    二、关于2021年收入总表的说明

    阜阳市第五中学2021年收入预算4754.31万元,其中,本年收入4754.31万元,上年结转结余0万元。

    (一)本年收入4754.31万元,主要包括:一般公共预算拨款收入3918.87万元,占82.43%,比2020年预算增加369.72万元,增长10.42%,增长原因主要是为适应新高考要求财政加大投资建设智慧化校园;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2020年预算减少424万元,下降100%,下降原因主要是2020年体育馆建设拨付资金2021年已完成投资,无需继续投入资金;财政专户管理资金收入835.44万元,占17.57%,比2020年预算增加35.44万元,增长4.43%,增长原因主要是2020年受疫情影响收取学生住宿费按规定予以退还,影响当年收入。

     

    三、关于2021年支出总表的说明

    阜阳市第五中学2021年支出预算4754.31万元,比2020年预算增加405.16万元,增长9.32%,增长原因主要是为适应新高考要求财政加大投资建设智慧化校园。其中,基本支出3257.97万元,占68.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常教学任务等;项目支出1496.34万元,占31.47%,主要用于学校发展建设、打造智慧化校园及发放资助金。

    四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

    阜阳市第五中学2021年财政拨款收支预算3918.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款共3918.87万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入共计3918.87万元。支出按功能分类分为:教育支出3229.76万元,占82.42%;社会保障和就业支出236.27万元,占6.03%;卫生健康支出108.23万元,占2.76%;住房保障支出344.61万元,占8.79%。

    五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算支出规模变化情况。

    阜阳市第五中学2021年一般公共预算支出3918.87万元,比2020年预算增加369.72万元,增长10.50%,主要原因为适应新高考要求财政加大投资建设智慧化校园

    (二一般公共预算支出结构情况。

    教育支出3229.76万元,占82.42%;社会保障和就业支出236.27万元,占6.03%;卫生健康支出108.23万元,占2.76%;住房保障支出344.61万元,占8.79%。

    (三)一般公共预算支出具体使用情况。

    1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算3229.76万元,比2020年预算增加321.36万元,增长11.05%,增长原因主要是2021年将进行平板教室建设以应对新高考要求。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算220.04万元,比2020年预算增加12.66万元,增长6.1%,增长原因主要是教职工人数增加缴费基数增加

    3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算16.23万元,比2020年预算增加0.94万元,增长6.15%,增长原因主要是教职工人数增加缴费基数增加

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算108.23万元,比2020年预算增加6.17万元,增长6.05%,增长原因主要是教职工人数增加缴费基数增加

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算303.35万元,比2020年预算增加26.21万元,增长9.46%,增长原因主要是教职工人数增加相应增加住房公积金支出。

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)2021年预算41.26万元,比2020年预算增加2.38万元,增长6.12%,增长原因主要是教职工人数增加相应增加提租补贴支出

    六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

    阜阳市第五中学2021年一般公共预算基本支出2422.53万元,其中,人员经费2272.01万元,公用经费第五中学150.52万元。

    (一)人员经费2272.01万元,主要包括:基本工资968.58万元、津贴补贴447.90万元、伙食补助费121.97万元、机关事业单位基本养老保险费220.03万元、职工基本医疗保险缴费108.23万元、其他社会保障缴费16.23万元、住房公积金303.35万元、其他工资福利支出85万元、奖励金0.72万元

    (二)公用经费第五中学150.52万元,主要包括:办公费50万元、水费6万元、电费6万元、邮电费14万元、物业管理费15万元、专用材料费5万元、劳务费5万元、工会经费16.5万元、福利费1.02万元、其他商品服务支出32万元

    七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

    阜阳市第五中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

    阜阳市第五中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2021年项目支出表的说明

    阜阳市第五中学2021年预算共安排项目支出1496.34万元,比2020年预算增加186.34万元,增长14.22%,增长原因主要是2021年将进行平板教室建设以应对新高考要求。主要包括:本年财政拨款安排 1496.34万元(其中,一般公共预算拨款安排1496.34万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)。 

    十、关于2021年政府采购支出表的说明

    阜阳市第五中学2021年预算安排政府采购支出831.44万元,比2020年预算增加181.44万元,增长27.91%,增长原因主要是学生公寓寝具更换及建设平板教室。其中,一般公共预算安排736万元,占88.52%;财政专户管理资金安排95.44万元,占11.48%。

    十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

    阜阳市第五中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

    1. 阜阳五中发展运转支出(含高中生均公用经费)项目

    1)项目概述:阜阳市第五中学全校师生3800人。为学校信息化建设,满足教育发展需求,教育投入加大,办学成本提高,另外通过对校园进行安全隐患专项排查梳理,发现学校池塘周边环境较差,需要进行深度清理整治,教学楼部分厕所跑漏滴漏严重,等急需整修。

    2)立项依据: 立项依据:依据《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财教〔2018〕722号):“三、经费保障。实行公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度,所需资金由同级财政予以保障。”

    3)实施主体:阜阳市第五中学。

    4)起止时间:2021年1月1日至12月31日

    5)项目内容:主要是学校日常的运转支出项目,一是保障基本的办公、水电、安全、维修费等支出;二是新高考、新课程改革教师外出学习培训及学生外出竞赛、比赛等开支。

    6)年度预算安排:1002.44万元

    7)绩效目标:

     

    项目支出绩效目标申报表

    (  2021  年度)

    项目直接责任人

    史俊青

    项目主要责任人

    苗维爱

    项目名称

    阜阳五中公共事业发展经费【含高中生均公用经费】

    主管部门及代码

    阜阳市教育局

    实施单位

    阜阳市第五中学

    项目来源

    本年新增

    项目期

     3年

    项目资金(万元)

     年度资金总额:

    1002.44

       其中:财政拨款

    720

             其他资金

    282.44

    年度
    目标

    申请760万元财政资金,用于保障阜阳市第五中学2021年度教育教学工作正常开展。通过该项目资金,对学校校舍及周边环境进行修缮改造,为师生提供一个良好的教育教学环境,提高师生在校幸福感,对学生进行潜移默化的环境德育教育,坚持“育人为本,德育为先”的育人理念,充分整合德育资源,形成着眼全体、兼顾个别的德育方式。建立和实施“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人、活动育人”的“五育人”德育工作体系,使学生成人成才。

    绩效
    指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    产出指标

    数量指标

    普通高中生均拨款水平

    ≥1000元/人

    受益学生数量情况

    ≥3500人

    质量指标

    学生综合素质提升

    明显

    支出合规性

    严格执行财经法规、制度

    维修质量合格率

    100%

    验收合格率

    100%

    时效指标

    支出时效性

    按预算执行进按预算执行进度序时支出

    成本指标

    支出标准

    严格执行相关财务制度

    效益指标

    经济效益指标

    及时及早维修,防大修返修

    明显

    社会效益指标

    教育教学服务水平

    明显提高

    可持续影响指标

    保障学校教育教学正常运转

    明显

    学校社会认知度

    明显提升

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    学生家长、教职工满意度

    ≥90%

    学生满意度

    ≥90%

     

    2.阜阳五中市直高中学校建设智慧课堂项目

    1)项目概述:2021年度安徽省将全面实施新高考改革,为适应新高考要求,提高学生综合素质,智慧课堂建设势在必行,急需对现有教育教学设备进行改造,拓展学生视野。

    2)立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划(20182022年)的通知》( 皖政办〔2019〕8号等文件

    3)实施主体:阜阳市第五中学。

    4)起止时间:2021年1月1日至12月31日

    5)项目内容:对现有教育教学设备进行改造升级。

    6)年度预算安排:396万元。

    7)绩效目标:

    项目支出绩效目标申报表

    (  2021  年度)

    项目直接责任人

    苗维爱

    项目主要责任人

    苗维爱

    项目名称

    阜阳五中高中学校建设智慧课堂

    主管部门及代码

    阜阳市教育局

    实施单位

    阜阳市第五中学

    项目来源

    本年新增

    项目期

     3年

    项目资金(万元)

     年度资金总额:

    396

       其中:财政拨款

    396

             其他资金

    0

    年度
    目标

    根据《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见》精神,有序落实建设智慧校园任务,实现智慧课堂全覆盖。

    绩效
    指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    产出指标

    数量指标

    人均拥有数

    1台

    受益学生数量

    ≥1200人

    质量指标

    日均使用时长

    ≥2小时

    时效指标

    项目完成时间

    2021年

    成本指标

    支出标准

    严格执行相关财务制度

    效益指标

    社会效益指标

    促进学校发展

    明显

    可持续影响指标

    学校社会认知度

    明显提升

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    学生满意度

    ≥90%

    家长、教职工满意度

    ≥90%

     

    3. 高中学生资助补助经费项目

    1)项目概述:高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。 

    2)立项依据:《安徽省学生资助管理实施办法》(皖财教〔2019914) 、《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021年学生资助补助经费预算的通知》(皖财教〔20201545) 

    3)实施主体:阜阳市第五中学。

    4)起止时间:2021年1月1日至12月31日

    5)项目内容:市直高中家庭经济困难学生资助。

    6)年度预算安排:97.9万元

    7)绩效目标:

     

    项目支出绩效目标申报表

    (  2021  年度)

    项目直接责任人

    张大志

    项目主要责任人

    苗维爱

    项目名称

    高中学生资助补助经费

    主管部门及代码

    阜阳市教育局

    实施单位

    阜阳市第五中学

    项目来源

    本年新增

    项目期

     1年

    项目资金

     年度资金总额:

    97.9

    (万元)

       其中:财政拨款

    97.9

     

             其他资金

     

    年度
    目标

    按照《安徽省学生资助管理实施办法》(皖财教(2019)914号),确保拨付资金及时、足额发放到位,保障困难学生基本学习需求,减轻学生经济负担。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    产出指标

    数量指标

    高中国家助学金应受助学生享受资助比例

    100%

    高中免学费应受助学生享受资助比例

    100%

    质量指标

    教育公平程度

    不断提高

    按照开展学生资助

    符合国家规定

    时效指标

    资助资金按规定及时发放率

    100%

    年度预算执行进度

    100%

    效益指标

    社会效益指标

    促进家庭经济困难学生发展

    顺利完成学业

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    学生满意度

    大于等于90%

     

    (二)机关运行经费。

    阜阳市第五中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2020年预算增加0万元。

    (三)政府采购情况。

    阜阳市第五中学2021年政府采购预算831.44万元。其中:政府采购货物预算741.44万元,政府采购服务预算90万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日,阜阳市第五中学共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    2021年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

    2021年,阜阳市第五中学3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1496.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

    七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

    八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
        十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。